水泥厂原材料取样、判定管理流程(大全5篇)

日期:22022-06-16/ 人气: / 来源:网络

  (1)原辅材料到货,地磅电话通知水泥中控调度,调度通知化验室主任、使用工序主管安排人员到现场进行取样、验货。

  (3)取得样品回化验室进行分析,分析过程需1小时30分钟,其中煤渣和石膏只进行水分分析,粉煤灰需进行水分、烧失量和SO3分析,化验室根据分析结果作出评判(收或不收)

  通知工序现场人员。(要求煤渣水分>8.0%拒收,石膏水分(附着水)>4.0%拒收,粉煤灰三个指标:水分<1.0%,SO3<3.5%,LOSS<10.0%,其中一项不符合要求立即拒收,由化验室

  分析组指定人员开不合格品处置单交化验室,化验室负责原、燃材料管理人员拿单子找工序现场收货人员、化验室化验人员、生技科工艺员、使用材料工序主管、化验室主任、质量负责人、有异意时分厂负责人签字认可,然后将单子交由生产管理部原辅料库管)。

  (1)原辅材料到货,地磅电话通知水泥中控调度,调度通知化验室主任、使用工序主管安排人员到现场进行取样、验货。

  (3)砂岩、硫酸渣、石灰石每车取样,分析结果合格后方可卸货。取样人员取得样品回化验室做水分分析,分析过程需40分钟,分析结果报工序现场收货人员。(要求砂岩水分≥15.0%拒收,硫酸渣水分>15.0%拒收,由化验室分析组指定人员开不合格品处置单交化验室,化验室负责原、燃材料管理人员拿单子找工序现场收货人员、化验室化验人员、生技科工艺员、使用材料工序主管、化验室主任、质量负责人、有异意时分厂负责人签字认可,然后将单子交由生产管理部原辅料库管)。

  1、 忠于职守,并做到语言文明、礼貌待人,不借故刁难。否则发现一次扣罚当班人员5分。

  3、 要坚守岗位,恪尽职守,上班时集中精力,不干私活,不喝酒,不打瞌睡,不参与娱乐活动,更不能把门卫室当作娱乐场所。发现一次扣罚当班人员5分。

  4、 外来车辆或人员进入公司大门,必须持有效证件进行登记。否则扣当班门卫5分/次。

  5、 未经公司领导同意,任何人员不得进入公司参观、拍照、录像。否则扣当班卫门10分/次。

  6、 监督本厂员工的车辆停放,维持停放秩序,严禁公司员工以及外来人员骑摩托车进入厂区,门卫若不能及时发现并制止,扣5分/次。

  7、 所有拉运原燃料的车辆出门时,必须收取出门证(每车一票)。否则扣当班门卫5分/次。

  8、 拉运水泥的车辆出门时必须仔细核查出门证,检查印章是否齐全。否则扣当班门卫10分/次,并承担赔偿公司所有损失。发现内外勾结、里应外合,造成公司财产及经济损失者,移交司法部门进行处理。公司给予开除处理。

  9、 所有拉运水泥的车辆需要进厂时,必须收取销售地磅开具的进门证方可放行。否则每车扣罚5分。

  10、 所有拉运公司物资的车辆需要出门时,必须要有相关部门领导开具的出门证,并检查物、证是否相符,凭证每天封存保管,于月底上交公司安全生产部;贵重物资必须要有公司领导的签字确认方可放行。否则扣当班门卫20分/次。

  11、 严禁公司员工中途或下班时随身携带公司财物离开,否则扣当班门卫20分/次。

  12、 当班人员必须保持值班室内干净整洁,无杂物。窗户玻璃清洁、窗台无积灰。否则发现一次扣当班门卫5分/次。

  13、 当班期间必须保持卫生区域内干净,发现污点及时清理。下班前(早班、夜班)必须彻底清理卫生区域。否则接班人员有权利不接班。发现此情况扣罚责任人30分/次。

  14、 交接班时,交接人要对厂区内物资及设备进行确认,明确注意事项,并认真做好交接班记录。否则发现一次扣当班门卫5分/次。

  15、 值勤期间,要做到大门随开随关,门卫室随时要保持有人(特别是遇值班门卫用餐、为完成临时事项需离开一会等情况的),以保证人员、物资、车辆进出得到有效控制。否则扣当班门卫10分/次。

  16、 发现可疑人物或出现紧急情况,应在第一时间向公司或部门领导进行汇报。经验证情况属实加10分/次。

  17、 做好进出车辆的合理疏散工作,发现车辆将大门堵死一次扣罚当班人员10分。

  目录 第一章 总则 第二章 审批权限 第三章 收支管理 第四章 财产管理

  第五章 销售与收款业务管理 第六章 购货与付款业务管理 第七章 原始凭证与财务档案管理 第八章 财务责任追究制度

  为了加强公司的财务工作,完善公司的财务管理,强化内部控制,规范财务管理流程,根据国家现行的有关财经法规、财务制度、政策结合本厂的实际情况,制定本制度。

  第三条 财务管理的职能是对企业经济活动进行记录、反映、预算、控制、决策。

  (一)资金管理,统一监控、调剂单位内部货币资金流动,提高资金使用率,掌握资金动态,为管理决策提供参谋。

  (二)收支管理,按照财务管理制度规定的流程、标准和范围等,对涉及财务收支的经济业务实施规范管理。加强内部控制,推动预算管理。

  (三)财产管理,对企业库存现金、存货、固定资产等的保存、管理、使用、处置进行规范,明确各环节责任,保证企业财产安全完整,并发挥应有效用。

  (四)成本与费用管理,针对企业经营特点,以先进管理思想为指导,规范控制成本费用开支,为完善内部管理提供依据。

  (一)在股东会的领导下,负责企业财务管理、会计报表、预算控制工作,执行股东会决议,并监督企业遵守国家财务法律、法规。

  (二)负责企业资金运作管理,日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等、负责项目成本核算与控制。

  (三)负责企业财务管理及内部控制,根据企业业务发展的计划完成财务预算,并跟踪其执行情况。

  (六) 合法开展税收筹划,定期组织税收政策执行情况的自查,发现问题及时报告。

  (七) 对会计核算工作日常检查,确保会计报表数据准确性与时效性,内部税务自查,税收筹划建议。

  (二)负责及时办理企业货币资金的收付及会计手续,确保生产经营活动的正常运行;

  第一条 公司的各项费用支出、采购各类物品的款项,由经办人核算成本,主管人员审核,1000元及以下支付审批程序:副经理→财务总监 → 经理,1000元以上支付审批程序:副经理→财务总监 → 经理 → 总经理 → 董事长。

  所有付款申请表连同真实完整合法的原始单据,上交财务部(除供应商货款外),报销审批支付时限为十个工作日。 第三条 固定资产购置的审批权限

  (二)审批权限:使用部门报计划,部门主管审核,财务总监审批后,再由总经理批准。要严格执行先审批后购置的程序,否则不予报销购置支出。 第四条 费用报销审批程序:报销人员填写报销单→部门经理(主管)审核真实、完整、无误→核算会计审核单据、金额无误→经理、财务总监、总经理、董事长批准→出纳付款。

  没有按完整的审批程序执行,出纳应拒绝付款。如果审核(批)人员不在公司,口头或电话确认的,事后应及时补签。 第六条

  (一)报销单填写是否规范,内容是否填写完整、小写报销金额前是否有写¥、大写金额前是否有封Ø且空白金额填零。

  (二)审核报销内容填写与对应的票据是否相符、票据金额加总与报销金额是否相符、票据真假审核及是否符合税法的规定。

  (三)审核报销金额与公司规定的标准(出差管理制度等规定)是否相符,如有超标,应备注并由后面的审批人员考虑是否特批。

  (四)所有报销单、付款申请单金额大写或小写如果有涂改的、一律退回重写重新审批才能报销。

  第八条 合同的审核,合同包括销售合同、采购合同、购置合同和租赁合同。 合同的审核,可先提交集团公司法律顾问对法律责任进行审核后,财务部对结算的收支条款、价格比较评估进行审核,在经总经理批准后方可签订。日后的款项结算方式严格按照合同规定进行。

  日常管理模式采用费用、支出预先申报制度,按照申报标准执行,根据实际执行情况进行反馈调整。 第三条 现金借款办理程序

  (二)审批程序:经办人→ 部门经理(主管)→ 财务总监→ 总经理 → 董事长。

  (四)经办事项应在60天内向财务部门办理结账手续。期内未办理应将款项交回,否则按所欠金额从工资或其他款项中扣除。

  (一)开支范围包括:业务招待费、差旅费、汽车费用、市内交通费、通讯费、培训费、办公费用、办公用品采购、资料费、电脑维护及配件、低值易耗品、审计咨询费及在管理费用列支的其他费用等。一切支出均要以原始凭证为依据,按报销流程审批后,方可报销。

  4 用预先申报制度,在费用发生之前填写申报表,说明业务发生的原因、预计金额、付款方式等。特殊事项费用必须经董事长审批,并由两人以上执行。

  (三)若以签订合同方式履行采购事务的,可不必进行预先申报程序,直接通过合同履行审批程序。

  第五条 费用支出申请流程:非生产用各类物品的采购、各项费用的支出均须填写采购(费用支出)申请单,预先报部门经理(主管)、财务总监、总经理批准后方可进行。

  合法的付款凭据、购货支出还必须具有质检员的验货合格手续。出纳见到按审批权限、报销流程审批人员签字后的付款通知书后,方可按付款时限付款。

  (一)经办人应凭合同(零星业务收支除外)及业务执行情况,按规定填写“付款申请”,按所在部门主管 → 财务核算会计→经理 → 财务总监 → 总经理 → 董事长的程序审批后,交出纳办理付款。

  (二)若合同及业务的执行情况属结算款项的,经办人办理付款时应附发票及结算凭证;

  (三)如属汇往异地的款项,应先取得收据或发票;如说明特殊原因并经总经理批准,收据、发票可待对方在收款后合理的期限内交付。经办人负责催收,若在合理的期限内仍未收到,经办人仍负有继续追讨发票的义务。同时,财务部提请公司总经理视情况对其加以处罚。 第八条 办公文具用品的管理

  (一)公司的办公文具、打(复)印机等办公用品及耗材,应统一购买,各使用部门应提前申报所需物品,以便费用的划分和采购。采购人员要根据各使用部门申报数量、品种、规格,优先考虑在库存物品中进行调剂,不足部分再予购买。

  员工因公务外出办事,应乘坐公交车。因携带公司重要文件、现金、支票及重要物品原则上可派车,未派车者可根据实际情况乘坐的士。报销时应说明原因、时间、金额、起讫地点。 第十条 汽车费用管理

  (一)公司负责人私有车辆费用实行定额补贴,标准为1000.00元/月,享受车贴后不得再报销小车费用。

  (二)公司车辆正常保养及发生故障时,驾驶员(经办人)必须向公司提出申请,办理手续时必须经部门经理 → 财务总监→ 总经理批准后方可到指定维修厂维修,维修时驾驶员必须跟班监督。

  (三)车辆维修完,驾驶员(经办人)必须确认此次维修项目、更换零件,发生总额是否正确,并签名、核实。

  (四)驾驶员(经办人)未向公司提出申请并擅自到修理厂维修,自己承担维修费用;造成车辆损坏的,应赔偿损失,同时公司对违反者给予相应处罚。

  (五)维修单位每月凭维修单、发票,经复核后按公司的报销制度报销。 第十一条 通讯费管理

  各部门根据工作需要支付的招待费,在招待前需预先上报上一级主管申请并批准。报销时填写“费用报销单”,并附清单列出事由、时间、金额、参加人员等明细,负责审核的主管在清单上签字确认,不能合并或分单报销。 第十三条 差旅费的管理详见《帝均集团出差管理制度》 第十四条 收入的管理

  (一)收入是指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入。包括:主营业务收入和其他业务收入。

  (二)取得的收入原则上使用银行转账,属特殊情况需收入现金的,经办人应带交款单位到财务部核算会计处开具收款收据,凭收款收据将款项交给出纳。如确实需要由经办人员代收现金,必须在两天内交回给出纳。

  (三)经办人需在合同约定的期限内收回款项,发生特殊情况时,经办人需书面提出延期收款的理由和期限,经部门主管审核后,由财务总监签署意见, 总经理审批,若在延期内仍收不回货款,经办人负有继续催款的义务。同 时,财务部提请公司总经理视情况对其加以处罚。

  (四)财务部对业务进行跟踪,根据企业有关规定及合同约定督促经办人收回款项。对于逾期的应收款项,每月提供账龄分析表给销售部门和总经理。

  (五) 本规定中的各种收入均为严肃的经济行为,要服从监管,不得隐瞒不报或少报,不得擅自设立小金库。总经理、财务总监应严格把关、杜绝公司财产流失。

  (四)不准用不符合制度的凭证顶替库存现金,即不得“白条抵库”;不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储;

  (五)为加强对现金的管理,随时掌握现金收付的动态和库存金额,保证现金的安全,必须设置“现金日记账”,按照业务发生的先后顺序逐笔序时登

  7 记。每日终了,应根据登记的“现金日记账”结余数与实际库存数进行核对, 做到账实相符;月份终了“现金日记账”的余额必须与“现金”总账科目的余额核对相符,现金核算应做到日清月结。

  (六)每月末,会计应与出纳进行会计明细账与出纳现金日记账的核对,做到账账相符。如出现误差应及时查明原因进行更正。

  (七)出纳定期(一般为每月末)或不定期会同会计对库存现金进行盘点,做到账款相符。若出现较大的误差,应及时报告财务总监、总经理审查,作出 处理。出纳根据实盘情况填写库存现金盘点表,由出纳、会计签字确认后,装订于当月会计凭证首页。

  第三条 出纳员应严格按照公司规定的库存现金定额,控制现金库存量,超过部分应及时送存银行。

  公司收付款项,除现金结算外,均应按银行有关结算规定办理转帐、电汇、票汇结算。“银行存款日记帐”应按开户银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算,每日终了应结出余额,月后6日内应与银行对账单进行核对。

  第五条 出纳员应设立支票登记薄,记录支票购入、领用、库存明细。对于填写错误等造成作废的支票应及时划线或盖章注明作废,并单独装订保管。 第六条

  存货内容包括:为生产耗用需要而提供的物资储备,主要包括各种主料、辅材和低值易耗品等。 第七条

  (一)存货的零星采购应执行预先申报程序,由采购申请人填写采购申请表,说明采购发生的原因、预计金额,按计划采购申请部门主管 → 财务总监 →总经理的程序进行审批。

  (一)存货的验收入库由仓储部门负责,并根据采购订单、供应商的发货单检验采购的数量、重量、级次、型号,如实填写进仓单,并附注货品供应商。

  经办人根据供货方提供的发票,销货清单、与供应商的对账单,填写“付款申请”,按采购经办人部门主管 →财务核算会计→ 财务总监 →总经理程序审批办理付款。 第十条

  (一)材料发出应填写出仓单,出仓单需有部门负责人批示。仓管员根据发出材料的数量、型号、级次填写出仓单,出仓单一式三联,一联仓库留存,一联交领用单位统计,一联送会计记账。

  (二)材料领用一般应事前签批后方可出仓,若业务急需,可先出仓,于当日下班前补齐手续。 第十一条

  月末,领用未用完的材料,若下月不需再用,则将材料交回仓库,领用人填制退料单。

  (一)仓管员根据日常登记的材料明细账于每月末会同财务部门、业务部统计人员对库存材料进行实地抽盘,财务部门也可根据实际要求对存货进行不定期抽查,每年至少全面实地盘点一次。

  (二)根据盘点实际情况编制“库存材料盘点表”,并与财务部门核对,做到账实、账账相符,盘盈或盘亏均应找出原因,书面上报财务总监、公司领导,不得擅自处理。财务部门应根据处理决定进行相应的账务处理。 第十三条

  9 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产:(1)为生产商品,提供劳务, 出租或经营管理而持有的;(2)使用寿命超过一个会计的有形资产。 第十四条 固定资产的购置与审批

  (二)固定资产采购由采购部负责,使用部门配合采购。采购经办人在采购之前应多方询价,货比三家,至少要二至三家供货商报价。 第十五条 固定资产验收

  (一)购入的固定资产属于生产性机器设备的,到货验收时,应由业务部门会同设备管理部门,对货物进行检验。检验其技术要求(型号、规格、技术参数)、数量是否正确。

  (二)新购置的固定资产由采购部门、使用部门与设备管理部门共同负责到货验收并签字。

  (三)采购部门与使用部门为同一部门的,应区分采购与使用负责人,并与设备管理部门共同负责验收与签字。

  (四)经公司批准新购置的固定资产,在正式办理到货验收之后,设备管理部门应尽快贴上资产编号等标示,并注明使用部门和办理固定资产领用手续。

  (二)固定资产所有权均属于公司,根据“谁使用、谁保管、谁养护(日常)”的原则,对于现有交付各部门使用的固定资产,各部门要妥善管理。设备管理部门要定期进行设备检修、保养。财务部、设备管理部门要建立健全资 产管理制度,作到账物相符,账账相符。

  (四)各业务部门所使用、管理的固定资产,一律不得外借、转移,除非经过使用部门、设备管理部门、财务部、总经理各级审批后。

  (七)对闲置未使用的固定资产各保管部门应及时上报设备管理部门、行政部、财务部,以便调剂余缺,减少浪费,降低成本。 第十七条

  (一)固定资产清查盘点:每年终了,以设备管理部门为主、财务部配合、相关人员参加,组成财产清查小组对公司固定资产进行一次全面清查盘点,发 现盘盈盘亏、账物不符的,应及时追查原因。

  (二)清查盘点中发现因责任事故造成财产毁损的,应责成责任人书面作出报告,连同清查小组处理意见上报财务总监、总经理审批后处理。

  (三)清查盘点中发现固定资产自然毁损的,经清查小组鉴定后,提出报损意见报财务总监、总经理审批后,予以报废。

  (四)毁损的固定资产,不论是个人责任或自然毁损,经财务总监、总经理批准报废的,年终清查盘点之后,统一销帐。

  第十八条 固定资产的折旧年限、计提办法,按国家有关财务规定和公司制定的相关会计制度、股东会决议执行。

  第一条 应收及预付款项包括应收票据、应收帐款、预付货款、待摊费用、应收政策性补贴、其他应收款项等。

  第二条 公司财务部应对应收款、预付款进行跟踪管理、经常清理,发现违反规定产生欠款应及时通知业务部门追讨。

  应收款项经查确实无法收回造成坏帐损失,应专题报告公司领导批准处理,财务部门上报税务备案核销。属当事人追讨不力或责任事故造成坏帐损失的,应追究当事人责任。 第四条 销售与收款业务管理

  (一)业务流程:接受客户订单→收款、或批准赊销信用与收款期限→按销售订单供货→向客户开具发票→赊销收款通知单。

  2、批准赊销信用:赊销政策是要对每个顾客的已授权的信用额度进行的,避免销售人员为扩大销售而使企业承受不适当的信用风险。

  4、向客户开具发票:需要开具发票的客户,销售部门应在货物发出二个工作日内,将发货通知单、销售订单等开票资料送交到财务部办理开票手续,财务部门应在规定时限内开出发票交给客户。

  1、销售业务是以经过审核的发货凭证、销售发票及经过批准的顾客订货单为依据登记入账的。在发货前,顾客的赊销已经被授权批准,销售发票 均经事先编号,并已登记入账,定期向顾客寄送对账单,跟催货款;

  5、在销货发生时开具销售发票和登记入账;定期给顾客寄送对帐单;由业务经办人员对应收账款明细账作内部核查;业务人员定期将应收账款明细余额合计数与财务部提供的应收账款账龄分析表总账余额进行比较。

  1、按接到顾客订货单后,销售部经理、总经理批准的结算方式执行,财务部门监督。

  2、财务部门每月提供应收账款账龄分析表给销售部门,便于销售部门与客户的对账及提醒货款催收。

  2、计划采购人员凭一应俱全的采购订单、入库单、验收单和卖方发票等审核无误后,填写付款申请单,相关原始单据附后,按公司货款支付审批流程和供应商账期批准和付款。

  3、采购部门应加强供应商预付账款的控制,尽量采用月结方式。财务部门定期提供未核销的预付账款清单给采购部门或计划采购人员,跟催经办人员及时办理预付款核销;

  本公司工作人员需查阅会计档案资料时,应经财务总监同意,未经许可严禁将财务内部资料外借或对外传送。

  第一条 公司财务人员应当严格遵守公司财务管理制度和内部控制制度,确保财务报告真实、准确地反映公司的财务状况。

  财务管理工作重大差错以及公司遭受的行政处罚或资产损失,具体包括但不限于以下情形:

  (一)对违反公司财务制度的情形隐瞒不报的情形,以及遇重大问题、情况不报或办理不及时导致延误或误传并造成不良后果的;

  (四)对公物、重要物品及资料管理不善,导致公物、重要物品损失或者丢失的;

  (五)未履行会计档案管理要求,将应及时归档的文件、资料、原始凭证及会计资料未按要求及时归档,造成文件和资料残缺或丢失的;

  (七)因工作中互相扯皮或故意推诿等影响工作或造成损失的; 第三条 责任追究的主要形式包括:

  (9)组织或督促有关部门进行员工的设备操作、维护、检修、管理业务、技术培训工作。

  (10)组织重大设备事故的调查、分析、处理工作。 (11)审核有关设备资金开支的支付计划。 (12)审核设备管理考核结果 (13)对设备管理负有主要领导责任。

  (2)负责督促和检查车间维修班对设备进行维护、润滑保养、检修、巡检的完成情况。

  (3)制定车间月设备检修计划,并监督实施。 (4)制定车间月设备、备件采购计划。

  (6)努力完成设备运转率和机物料、能源消耗考核指标。 (7)组织员工进行设备操作、维护、检修、技术培训工作。

  (8)负责全车间设备的不定时巡检职责。 (9)组织设备事故的调查、分析、处理工作。 (10)对车间设备管理负有主要领导责任。 (11)完成主管领导交办的其它任务。

  (1)完成各车间月设备、备件采购计划。 (2)负责设备款项的账务管理和支付申请工作。

  (5)监督车间月设备检修计划实施的情况及验收,并进行检修质量跟踪管理工作。

  (6)负责全厂设备的不定时巡检职责。 (7)下达设备整改通知,并监督实施。

  (8)组织员工进行设备操作、维护、检修、技术培训工作。 (9)组织设备事故的调查、分析、处理工作。 (10)完成主管领导交办的其它任务。

  (3))建立所有设备润滑点及要求的台帐,并记录实施情况。 (4)负责全厂仪器、仪表、计量设备周期检验的管理工作。

  (2)负责对本班设备维修人员进行全面的管理工作,包括本班人员的出勤记录。

  (4)负责维修工作的人员安排,并提供维修方案及要求。 (5)负责检查维修任务的完成情况。

  (6)完成本班设备管理要求的基础管理台帐的建立和记录工作。 (7)负责全车间设备的不定时巡检职责。 (8)组织员工进行设备维护、检修的技术培训工作。 (9)完成主管领导交办的其它任务。

  (1)实施本车间的设备维护、保养、检修及技术改造工作。 (2)所有维修人员都负有保证设备达到正常运转率的职责。

  (5)值班维修人员负责处理当班设备故障,并认真填写值班记录和设备巡检记录。

  (3)参与购进物资的验收(数量)的职责。 (4)准确提供物资的购进和月消耗报表的职责。 (5)保证仓库区域清洁卫生及物资安全的职责。 (6)坚守岗位,保证及时提供配件的职责。 (7)熟悉备品备件名称、性能、用途。

  (3)负责督促和检查车间维修班对设备进行维护、润滑保养、检修、巡检的完成情况。

  (3)努力完成车间机物料消耗、能源消耗考核指标。 (4)保证车间顺利完成生产任务的职责。 (5)做好本班区域清洁卫生。 (6)保证废旧材料堆场整齐、有序。

  为保证设备正常运转,在设备检修时能及时领用相关材料和备件,同时,为保证备件质量,降低消耗、降低成本、降低仓库库存,特制定本制度。

  第二条设备、备件的采购必须遵照《越钢集团生产用备品备件采购使用流程》,否则,按采购金额的10%处罚采购责任人。

  第三条各车间副主任、质量科长、机动班长根据生产设备和备件库存情况,在当月25日前,

  第四条备件采购计划必须注明备件型号、规格(关键尺寸)、数量、品质要求及使用时间,非标件需注明主要参数或附带图纸,否则,处罚申请人200元,且不列入采购计划。

  第五条设备副厂长在当月26日前,将下月生产所需的备件计划审批后交设备科整理,设备科于当月27日前报集团公司生产管理部设备能源科存档,并进行采购(单件价值高于5万元的设备需由集团公司生产管理部设备能源科审批后方可进行采购)。逾期处罚责任人每天 100元。

  第六条采购均进行比价采购。设备、备件比价小组由厂长、设备副厂长、设备科长三人组成。

  采购的物资需由采购比价小组三人同意签字后进行,否则,按采购金额的10%处罚采购责任人。

  第七条设备备件进库前,必须经车间、设备科组织相关三人以上人员进行验收、签字。发现有质量问题的,应退货。

  第八条 不允许节假日或休息时间采购物资进仓库,否则,处罚责任人500元/次。

  第九条自采购申请批准后,一个月内未采购回的备件,处罚采购责任人500元,二个月内未采购回的备件,处罚采购责任人1000元。若因此造成损失的,采购 员负主要责任。

  第十条根据采购申请已采购的物资,自购回之日起,两个月未使用的,按采购金额的10% 处罚申请人;三个月未使用的,按采购金额的20%处罚申请人;超过三个月未使用的,按采购金额的30%处罚申请人。 第十一条急件的采购可以不安正常的采购程序,但采购后次月内必须补办有关手续,否则,处罚相关人员每人500元

  第一条为提高设备运转率、保证检修质量,保证检修安全和现场文明,特制定本制度。

  第二条各车间副主任根据生产设备的运行情况,在当月25日前,将下月设备检修计划报设备副厂长审批。逾期处罚责任人每天100元 第三条设备副厂长根据设备检修计划,同设备科、车间相关人员商定计划检修实施方案,并于月底生产调度会上传达和安排。

  第四条设备科根据计划检修安排的工作,一是建立相关台帐,二是准备检修所需物资。

  第五条设备停机维修,维修前,必须挂有鲜明的停机标志,违反者,按一次每人200元处罚。

  第六条维修结束后,维修人员必须对维修现场进行清理,对终止维修1小时的现场,发现还存有配件、工具、停机标志等维修垃圾的情况,按一次每人50元处罚。

  第七条维修结束后,不安规定做好维修记录,处罚维修班长每次50元,若属值班维修的,则处罚值班维修人员每次50元。以第二天后的检查为准。 第八条属于计划检修的,检修结束后,不按规定做好检修质量验收签字的,处罚设备科长每次50元,以第二天后的检查为准。

  第九条属于计划检修的,检修结束后,不安规定做好《设备计划检修登记表》,处罚设备科长每次50元,以第二天后的检查为准。 第十条设备副厂长或设备科安排的临时检修任务,由设备科以书面(整改)的形式下达到车间,未及时下达,处罚设备科长100元。

  车间接整改通知后,未按时整改的,处罚车间相关责任人每人200元。 第十二条维修过程中的安全管理规定遵照《水泥厂安全管理制度》之规定执行。

  为保证设备检修质量、提高设备运转率,提高维修工工作的责任心和维修技能,特制定本制度。 第二条

  值班期间实施维修的人员必须记录检修内容在值班记录上,发现不做记录的,一次处罚50元。

  第三条属计划检修的,检修后,参加检修的人员必须签字,否则,处罚当事人20元,处罚设备科长50元。

  对当天发生复修的设备,处罚前次检修人员每人100元。 第五条 对当月发生复修的设备,处罚前次检修人员每人10元。 第二次复修,处罚前次检修人员每人20元。 第三次复修,处罚前次检修人员每人30元。

  第六条计划检修后的设备当月发生复修,处罚参加检修人员20元,处罚维修班长30元,处罚车间副主任50元,处罚设备科长30元。 第七条对经常出故障,特指单月发生三次以上故障的问题,车间不能解决的,车间需书面向厂领导反应,由厂领导组织解决。

  第一条为提高设备运转率,保证设备正常运转,保证正常生产,及防止重大设备事故的发生,特制定本制度。

  第二条负有巡检职责的人员为: (1)值班维修工的定时巡检; (2)值班操作工的定时巡检; (3)日班维修工的不定时巡检: (4)设备管理员对重要设备的定时巡检; (5)车间副主任、设备科长不定时的巡检。

  第三条定时巡检:设备处于运行时,按规定的时间间隔巡检特定设备的巡检称为定时巡检。时间间隔由车间根据设备重要等级自行确定,但最长不得超过3小时。设备处于停机状态时,无需定时巡检。 第四条不定时巡检:不论设备处于运行状态还是停机在状态,按最长的时间间隔,对设备进行系统或全面的巡检工作称为不定时巡检。不定时巡检最长的时间间隔不得超过3天。

  第五条不按规定的时间实施巡检工作的,发现一次处罚200元。 第六条未进行巡检而做虚假记录的,发现一次处罚500元。 第七条巡检后,不按规定做好巡检记录的,发现一次处罚100元。 第八条巡检后,发现问题不及时汇报的,发现一次处罚500元。

  第九条巡检后,发现问题不及时处理的,发现一次处罚500元。 第十条巡检后,未及时发现问题的,且未造成事故的,发现一次,事后按问题发生的情况分析处罚。情况分析由设备副厂长、设备科长、车间主任、副主任负责。

  第十一条巡检后,未及时发现问题的,且造成事故的,发生一次,事后按事故损失接受处罚。事故损失小于5000元的,处罚当事人1000元;事故损失大于5000元(含5000元)的,接受厂或集团公司事故处理组调查处罚。

  为提高设备运转率,在全面、细致进行设备维护、润滑保养的同时降低消耗,特制订本制度。

  第二条设备科按设备流程制定全厂设备润滑点,并根据重要程度和润滑频率把各润滑点分类编排,分为天、周、月、年四类,同时注明润滑油种类、数量。 第三条车间各部门严格按润滑要求完成润滑工作,并做好记录。不做记录的,处罚责任人50元。

  第四条对不按规定进行润滑的岗位,处罚岗位领导100元,处罚责任人100元。

  第五条对确因特殊原因不能按时完成润滑工作的,必须如实报设备科备案,并注明完成时间。否则,按本规定第四条处罚。

  第六条对不进行润滑工作而弄虚作假填报记录的,一经查处,处罚填报人500元。

  第八条废油需收集交仓库处理,不得随地泼撒,否则,查处一次,处罚责任人100元。

  第九条设备科每月对车间各部门设备润滑情况作检查,并将检查结果上报设备副厂长。逾期,处罚责任人每天50元。

  第十条配电室每二月需进行不少于一次的除尘清洁工作,此项工作未进行,或没有工作记录的,处罚相关人员每人100元。

  第十一条车间各电气控制箱,每月需进行不少于一次的除尘清洁工作。此项工作未进行,或没有工作记录的,处罚相关人员每人100 元。 第十二条磨机(绕线式)电机,每月需进行不少于一次的除尘清洁工作,此项工作未进行,或没有工作记录的,处罚相关人员每人100元。 第十三条厂区照明设施,每月必须做一次全面的检修,每季度进行一次除尘工作,月底检查发现不能点亮的,每盏灯处罚维修班100元;积灰严重的,每盏灯处罚维修班50元。

  第一条为防止重点设备故障给生产带来较大的影响,避免重大设备事故,减小设备事故造成的损失,特制订本制度。

  第二条重点设备由设备科负责建档管理,并由设备管理员定时巡检。 第三条对设备管理员的定时巡检管理,遵照《设备巡检管理制度》进行。

  第四条具有重点设备不定期巡检职责的人为:设备副厂长、设备科长、车间副主任。

  第五条巡检发现重点设备有问题的,必须及时向主管领导汇报,否则,处罚相关人员200元。

  第六条对重点设备的维护和检修,工作后,不光维修班做好记录,设备科必须同时做好详细记录。否则,处罚设备科每次200元。以第二天后的检查为准。

  第七条重点设备的检修记录,除了时间、人员外,还必须记录故障原因、检修方法、处理结果、相关技术参数。

  第八条对重点设备的检修,检修后,必须由设备副厂长组织设备科长、车间副主任进行检修质量验收,并签字认可。

  第一条为加强设备管理的责任心,防止重大设备事故的发生,分清设备事故的责任,特制定本制度。

  第二条设备事故:指设备损坏未按正常使用规律损坏,且损坏程度超过正常值的事故。发生设备事故绝大部分情况是人的因素造成。对发现问题不及时处理的设备,或长时间不做检查的设备,不按操作规程操作的设备,易发生设备事故。设备事故分一般设备事故和重大设 备事故。

  第三条一般设备事故:直接损失小于1万元的设备事故。 第四条重大设备事故:直接损失大于1万元(含1 万元)的设备事故。

  第五条对新安装的设备,未按设备技术要求进行调试,造成设备损坏的一般设备事故,当事人承担20%的赔偿。

  第六条对烧电机的一般设备事故,维修班承担30%的赔偿,车间当班操作人员承担10%的赔偿。

  第七条对提升机掉落的一般设备事故,处罚维修班500元 。 第八条对皮带机皮带划破的一般设备事故,维修班承担20%的赔偿,车间当班操作人员处罚200元。

  第九条对铲车爆胎的一般设备事故,铲车班承担20%的赔偿,并处罚铲车班长100元。

  第十条直接损失小于5万元的重大设备事故,由厂成立设备事故调查组调查处理。厂设备事故调查组的成员为:厂长、设备副厂长、设备科长、车间主任、车间副主任组成。

  第十一条直接损失大于5万元(含5 万元)的重大设备事故,由厂直接报集团公司成立调查组调查处理。

  十、备件仓库管理制度 第一条为使仓库管理工作规范化,保证仓库和库存物资的安全、完整,更好、及时地为生产服务,结合本厂的具体情况,特制定本制度。 第二条仓库备品备件必须按类别整齐存放,库内保持清洁卫生。违反本条罚款50元/次。

  第三条各类备品备件铭牌、标志齐全,帐务健全,台帐齐全。缺1项处罚25元。

  第四条必须熟悉各种常用备件的名称、规格型号、大致数量、摆放位置,设备科作不定期抽查5~10种,不合格1项罚款25元。 第五条保持消防器材干净、有效,否则处罚50元/次。

  第六条库存物资帐物不符,所缺物资仓管人员照价赔偿,每月没有按规定时间向财务科、设备科提交的各种报表,缺1种报表处罚50元,填报数据不准确性和不线元。

  第七条脱岗每次处罚100元,串岗每次处罚200元,睡岗每次处罚50元,迟到、早退则按水泥厂相关劳动纪律规定进行处罚。 第八条因在岗期间没有看管好或者下班期间没有上锁导致物资流失,仓管人员照价赔偿,若仓库被盗必须及时向主管领导汇报,以便及时组织调查,追回流失物资,否则由仓管人员自己承担损失。 第九条值班期间仓管人员必须及时提供库内物资,确保生产正常运行,否则处罚50元/次,若不能及时提供物资造成其它经济损失则由仓管人员自行承担。

  第十一条下班期间, 如因生产上急需备件时,要随叫随到,不得推诿,否则,一次处罚100 元。

  第十二条 仓管人员在交接手续时必须清点物资,确保帐物相符。帐物不符不予接手,否则由接手人自行承担缺失物资的全部经济损失。

  第一条为进一步做好设备管理,在明确设备报废程序的同时,不允许未报废的物资当报废处置,也不允许报废的物资当未报废处置,特制定本制度。

  第二条需要报废设备时,应由使用部门提出申请,由设备科组织财务、安全、技术等有关部门,组织进行审查和鉴定。确定符合报废条件的,可填写申请报废。

  第三条已超过规定使用年限,其主要结构破坏,精密度极差,经技术经济分析和鉴定后,无大修价值时,可以报废。

  第五条设备虽未损坏,但因其技术陈旧,、性能低劣、能耗高、效益差、经过技术经济分析,可以报废。

  第七条由于扩建、改建、工艺改造等原因,必须拆除的设备已不能改作它用,其净值低于原值50%时,可以报废。

  第九条废旧材料堆放处由车间维修班负责管理。发现能用的材料和不能用的材料堆在一起,处罚维修班200元,车间副主任100元。 第十条钢锻、钢球房由车间磨机班负责管理。发现能用的材料和不能用的材料混堆在一起,处罚磨机200元,车间主任100元。 第十一条废的润滑油由仓库负责管理。发现新油和废油混堆在一起,或废油没贴标示,处罚设备科200元,处罚仓管员100元。 十

  第一条为加强对厂里固定资产设备、设施的管理,建立健全固定资产台帐,防止固定资产流失,特制定本制度。

  第二条单台设备价值超过1000元的必须建立固定资产台帐。 第三条对新购进的设备,次月未建立固定资产台帐的,处罚设备管理员100元。

  第四条建立的固定资产台帐不全面,处罚设备管理员100元。 第五条每年年底,由设备副厂长组织设备科对全厂固定资产进行清点,并检查固定资产台帐的建立情况。

  第六条对不常用的公用工具,如千斤顶、葫芦等由仓库保管,使用时使用者必须在仓库登记,否则,处罚仓管员和使用人员各50元。 第七条对常用的公用工具,以班组的名誉在仓库领用登记,设备管理员每三月做一次清点,发现有遗失的,由领用班组负责赔偿。 第八条未经厂领导批准,任何人不得私自挪用、租用固定资产设备、设施,特别是汽车、铲车、公用工具、房屋设施等,违者,处罚1000元。

  第一条为加强设备管理,充分发挥技术资料和图纸的作用,正确维护和使用好设备,提高处理设备的效率,特制定本制度。

  第二条全厂的设备技术资料和图纸,统一由设备科设备管理员收存。 第三条技术资料需准备至少两份,一份交集团公司档案室保管,一份由设备科保管。

  第四条新购制的设备,必须向生产厂家索取产品说明书、或图纸等技术资料。否则,处罚责任人200元。

  第五条任何人不得私自收藏未建档的技术资料,否则,一经发现,处罚500元。

  第七条使用技术资料后,超时未归还的,一次处罚50元。 第八条使用技术资料,造成损坏的,处罚100元。 第九条使用技术资料,造成遗失的,处罚500元。

  第十条使用技术资料,不得任意涂改和作标记,否则处罚100元。 第十一条确实要涂改的技术资料,经主管领导同意后方可改动。 第十二条技术资料无故遗失的,处罚设备管理员200元。

  第十三条对已加工过的外协加工件的图纸,设备科必须备份,否则,处罚设备科100元。

  第一条为落实设备的各项管理,制定以下有关设备管理的考核制度。 第二条设备运转率考核制度:针对水泥厂的重要生产线生料磨机、机窑、超细粉磨机、水泥磨机分别制定相应的设备运转率指标(%)。在剔出库满停机、限电、无料停机三种特殊原因造成的停机外,设备运转率(%)的高低,直接反应了设备维护的好坏。被考核部门是 各车间维修班。设备运转率(%)每升高、降低1%,奖、扣车间维修班100元。每月进行统计考核,此项考核纳入水泥厂每年经济责任制考核的内容。

  第三条设备维修费用的考核制度:对熟料生产线、超细粉生产线、水泥生产线分别制定相应的设备维修费指标(吨产品设备维修费),被考核部门是各车间维修班。按节约、超出部分的10%进行奖扣。每月进行统计考核,此项考核纳入水泥厂每年经济责任制考核的内容。

  第四条设备润滑用油考核考核制度:对使用设备润滑用油的各部门分别制定相应的设备润滑用油指标(每月多少油),被考核部门是各车间部门和维修班、机动班。按节约、超出部分的10%进行奖扣。每月进行统计考核,此项考核纳入水泥厂每年经济责任制考核的内容。

  第五条设备效能(电耗)的考核制度:对熟料生产线、超细粉生产线、水泥生产线分别制定相应的电耗指标(吨产品电耗),被考核部门是各车间、部门。熟料线、超细粉线%进行奖扣;水泥线%进行奖励,超出部分的3%进行处罚。每月进行统计考核,此项考核纳入水泥厂每年经济责任制考核的内容。

  《水泥厂设备管理制度》自颁布之日起执行,各车间、部门的管理考核制度与本制度发生冲突的,一律以本制度为准。 水泥厂 年月日

  一、 企业必须严格执行国家的有关法规、政策及部委条例,建立健全质量管理机构、制度和车间各级质量管理责任制。

  二、 各级领导和全体职工要牢固树立“质量第一”和“为用户服务”的思想,认真贯彻水泥企业质量管理规程,运用科学的管理方法,统一指挥,分工负责,实行质量责任制和质量否决权,全面落实各项质量管理措施。

  三、 企业内部的工资、奖金分配,必须体现“质量第一”的方针,要与生产过程中的工作质量及产品质量挂钩,认真、坚决贯彻质量否决权。

  四、 企业设立质量管理领导小组,组长由×××厂长担任,以便能独立行使监督,检验职权,采取切实可行的有效措施,把好原材料、燃料进厂质量关,做到不合格产品不出厂销售。

  五、 化验室应根据本厂生产工艺流程,建立健全检验制度;负责全厂的原材料、燃料、半成品及产成品的检验,检验结果应及时通知车间和有关部门;监督检查各项质量指标的完成情况;根据生产要求进行配料比计算,并及时进行各项指标的调整和修订,在保证质量的情况下,努力提高产量,降低成本。

  六、 化验室要严格贯彻执行水泥国家标准,有权制止任何违背质量管理制度的行为,保证出厂水泥全部合格和留足富裕强度,进一步提高实物质量,采用先进的测试手段,加强各项目的对比试验,根据本厂的实际生产工艺,合理制定各项内部控制指标值。

  七、 企业要建立和坚持访问用户制度,每年至少要信访、走访有代表性的用户两次,广泛征询用户对本厂水泥的品质性能、包装、装运及执行合同等方面的意见,及时反馈信息,并采取措施迅速改进。

  八、 企业对出厂水泥的自检结果中,有任意一项不合格时,应立即电告用户停止使用,同时向建材主管部门和水泥检测中心报告,经批准将封存样复验,并以复验结果为准;经复验,产品质量不合格属重大质量事故,企业企业要进行质量事故检查,并向主管部门作出书面检查报告,根据用户损失程度承担质量责任。

  九、 企业要不断采用现代化的管理方法,推广应用新工艺、新技术、新装备,提高企业的整体素质。

  声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至: 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。胜利水泥厂消防管理制度

  胜利水泥厂消防管理制度 第一章 总则 一、为了进一步加强水泥厂消防管理工作,依据《消防法》和《 胜利油田消防规程》制定本制度。 二、水泥厂消防工作坚持以生产水泥为中心,......

  威海建设集团建邦住房科技有限公司环保管理制度一、公司环境保护工作步入法制化管理,切实防治污染,保护和改善公司区域环境质量,保障人体健康,促进生产与环保协调发展,为公司创造......

  计量设备管理制度 水泥有限责任公司 为进一步规范公司计量管理工作,确保企业生产经营,确保生产、销售、考核的物料计量数据的准确无误,加强计量设施的定检、维护校准工作,特......

  旋窑窑尾除尘系统(除尘器)技术方案 致:中阳县桃园水泥有限公司 张兵兵先生 自:盐城市艾立信节能环保技术有限公司 周峰 事:旋窑窑尾除尘系统技术方案 中阳县桃园水泥有限公司 旋......

  五常市拉林建材有限责任公司 公司简介:水泥制造 公司地址:黑龙江省·哈尔滨市·五常市·拉林满族镇 铁路55887535 高继臣 尚志市金石水泥有限公司 公司简介:水泥 公司地址:黑龙......

  按噪声产生的机理, 噪声源可为机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声和燃烧噪声。就水泥厂而言, 其磨机、破碎机等工作时产生机械噪声, 风机工作时产生空气动力噪声, 电机工作时......

  实习总结报告 浙江虎鹰水泥有限公司是一家具有生产高标号水泥能力的大型企业,注册资本6000万元,占地面积200亩,总资产1.85亿元。2007年上半年中国建材为做强水泥产业,在上海组建......

  重庆小南海水泥厂的职能部门 企业办公室人力资源部宣教处 财务处经营处生产技术处质检中心运输处总务处保卫处1 海螺水泥 (中国驰名商标,国家免检产品) 安徽海螺集团 2 盾石......

作者:小编


Go To Top 回顶部